1樓：我行o我不一般
樓上的是哪家公司啊 ？
2樓：網友
目的地。更好的成本管理力度，加強對市場工作人員，以確保城市**的工作有效地節約成本，尤其是開發的系統。
二，適用範圍。
該系統適用營銷部門和其他有關部門。
旅遊管理。1。員工公務旅行，你必須填寫的「述職報告」和「員工實地單，由部門經理同意營銷總監批准（**確認）。
2。員工出差三天年底之前，必須完成「旅遊」述職報告「概要」一節。旅遊。
旅遊是必要的，合理的費用，是指員工到國外出差期間發生預定的任務完成，包括：過境運輸，住宿，當地交通，其他公共雜費。
1。交通員工出差的火車，汽車，船舶和其他工具的普及。
2。特殊情況下，公司領導批准，可以選擇飛機。
3。違反公司政策的交通，應報銷火車（超出部分由個人支付）
4。運輸市場應該使用匯流排，如中國和巴基斯坦，作為特殊情況下的結果，可以乘坐計程車，但需要註明附註中的起始位置和原因。
5個。員工出差期間，標準的住宿費用（但不包含列表中列出飯店的私話，膳食，洗衣和其他費用）。
6。員工外出時的官方費，如郵電費，檔案的複製，傳真等，負責。
7。辦公室主任，部門經理的公司標準報銷，負責任的私人**網的**。
五**管理的。
1。根據工作需要，員工旅遊或商務活動提前到公司借入資金的借款金額由總經理籤批要確定實際的城市，2。備用金借款應及時取得平衡，備用金佔用時間應不超過15天，如有特殊情況不能取得平衡時，可以書面申請，由總經理簽署一項協議，可能會推遲期間不得超過乙個月。
3。對於長期佔領備用金，財務部將員工的個人收入中扣除，直至登出完成之前，不再允許借用備用金。
六，報銷管理。
1。駐外人員的原則，每月報銷，報銷票據交給收銀員後簽署的審計部主任辦公室的工作人員。
2。支出帳戶應嚴格要求由公司正確貼，不符合標準，或完成的檔案量不匹配，重複報銷退還給做生意的人。
3。檔案報銷要求填寫和貼上方法：
差旅費報銷單。
a.按照單填寫差旅費報銷單上的要求填寫。
b.貼上注：各種車標面額大小分類膏，並將其貼上在表示各種面額紙幣的張數和總金額。
報銷單。a.按照單填寫填寫。成本一般是指銷售人員辦公室工作，餐費（不含差旅費）。
b.貼上注：原則上只報銷發票，普通發票，之前的財務狀況。背面寫上用於抵銷，但需要說明的其他工具。
c.用於彌補票據及釋出正式發票。不能用於費用報銷。
政權的適用於所有員工的公司，財政部系統的解釋。 「
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