1樓：匿名使用者
照你說的你們單位應該還有成本會計，屬於悶頭算賬的，公司規模大，會計工作涉及的業務量增大，所以需要對會計工作細分，應收會計就屬於往來賬會計。
車隊財務算賬老出錯，有好的管車對賬工具麼？
2樓：丹比美津子
g7出車賬本，全自動記賬，清晰記錄車隊的每一筆資金流向，自動獲取***軌跡，自動獲取高速過路消費，自動獲取加油記錄，自動匹配出車計算費用， 自動出成單車賬本，自動生成周報、月報。
剛接觸一份新工作，但是新接觸了一些沒有接觸過的工作，基本是財務的算賬對賬這些，但是我對數學特別排斥
3樓：v興
要量力而行哦 ，前期工作起來肯定會比較辛苦的，能夠學會最好，如果待遇不錯就自己多辛苦一下，可以請教對這方面比較熟悉的同學或者朋友的。想做好就一定有辦法的，只要付諸行動，沒有什麼事情是做不好，看你自己到底想不想要。
4樓：匿名使用者
換工作，這輩子只有生活是自己真真切切分分秒秒過來的，剩下什麼都不是自己的……
何必強迫自己做不擅長的事
對賬和銷賬有什麼區別
5樓：晚夏落飛霜
1、定義不同
對賬是指核對賬目，是指在會計核算中，為保證賬簿記錄正確可靠，對賬簿中的有關資料進行檢查和核對的工作。
銷賬是指建立臺賬進入和支出的登記制度，進入就要記賬，支出就要銷賬，以保持賬面和庫存材料物資的票據相符，也稱銷號。
2、目的不同
對賬的目的是保證賬簿記錄正確可靠，使會計核算資料真實、正確、可靠。
銷賬的目的是通過支付和收取手段，平賬或將賬銷調，系統運作更加高效。
3、流程不同
對賬一般不用做會計處理，只是核對。除非對賬後發現差異，查明原因後再做會計處理。
銷賬是核銷的意思，核銷必須伴隨著會計處理。
6樓：匿名使用者
完全是兩碼事，
可以簡單的理解為，對賬是雙方核對同一業務的往來，譬如：銀行和去亞特的銀行存款賬，企業和企業之間的往來賬，企業登記的業務員的借款賬和業務員自己的流水賬核對……
銷賬，就是把賬對清楚了，對可以處理的往來賬要進行處理，
7樓：匿名使用者
簡單說：
對賬是核對的意思，如，應付賬款與對方（應收方）核對；材料出入庫賬與「原材料」會計賬核對。
對賬一般不用做會計處理，只是核對。除非對賬後發現差異，查明原因後再做會計處理。
銷賬是核銷的意思，如，核銷預付賬款，核銷必須伴隨著會計處理。
借：原材料
貸：預付賬款
男，28歲了。不想做銷售，想做回自己的財務工作。
8樓：匿名使用者
和我有同樣的糾結過。我的工作經歷30歲
2023年4月 財務主管兼任銷售經理 小公司 銷售沒業績不掙錢離職，底薪4000.
2023年7月 財務主管 某商貿公司 工資說3500，實際發1800 離職。 對財務太不看重
2023年10月 財務主管 某景區 工資3500 總經理是業務起家，水平太差，溝通能力管理能力都不中 幹半個月離職
2023年11月 某公司銷售經理（此是虛銜） 學習2個月 12月底簽單35萬提成2萬元，底薪2500，5天制 同樣糾結財務和銷售。
所以，建議兄弟平臺很重要，一個平臺太低的公司給你財務總監幹也沒出路，一個平臺健全的公司給你個銷售或者會計對你都有幫助。
另一方面你對銷售認識的深度不夠，銷售結果的產生是需要時間等待的。看看釣魚：選擇有魚的地方 ，下鉤 ，等待，將魚拉上岸，關鍵是大魚上鉤時不能一上鉤就拉上來，會折斷魚竿，而是等到大魚精疲力盡的再拉上來就不費吹灰之力拉。
級別越高的人換工作的頻率是越高的。關鍵是選好平臺，靜候抓魚。祝你早日突破自己 胡永棟
9樓：阿拉斯加9號
認準一個行業做下去真的很難，現在每個行業都人才濟濟，那麼我想問的是，既然想做財務了，那你覺得你有毅力去考像注會之類的證書麼？如果這個你都打怵，那麼只能說是你的意志力還是不夠，其實做什麼事情都是需要毅力的，既然你的性格如此，我覺得你還是比較適合做財務工作的，年齡無所謂，重要的是堅持下去
10樓：匿名使用者
你有會計證，是會計專業的？如果是可能還行吧，不過一般財務都是女孩多，如果你真的認準了就做吧，不過財務工資真不高，男生做不嫌低嗎？感覺不夠家裡開銷哦，但是做的好的財務男，工資高又需要跟人打交道，所以你還是想清楚吧，工作了調整好心態，跟人打交道是必須的，不想打交道悶頭做事的，工資還行的，就是一些工人了
做應收會計的你們，覺得應收會計無聊嗎？接觸不到賬務，值得幹下去嗎？我目標是做全盤帳。
11樓：匿名使用者
應收賬款是企業因銷售產品、材料、提供勞務等經濟活動而應向購貨方、接收勞務的單位或個人收取的款項。形成應收賬款的直接原因是賒銷。因為應收賬款直接與企業的現金流量相關，會影響到企業的償債能力和持續經營的進行，同時應收賬款作為企業的資產，有壞賬成本、機會成本和管理成本等，所以，除了按正常指標分析應收賬款對企業營運能力的影響外，額外關注應收賬款也非常有必要。
表面上看，應收賬款會計只要做到核對並確認客戶每一筆回款，及時將對帳資料歸集存檔，每月提供上月客戶回款計劃執**況及本月回款計劃統計表，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因，分析應收賬款週轉率，及時向部門主管領導彙報。這些看上去是蠻無聊的，但是要做到好，就要用分析的理念做應收賬款帳。
應收賬款週轉率是反映企業應收賬款週轉速度的比率，它用來衡量一定期間內企業應收賬款轉化為現金的平均次數，公式(1)為：應收賬款週轉率(次)=銷售收人÷平均應收賬款。
用時間表示的應收賬款週轉速度稱為應收賬款週轉天數，也稱平均應收賬款**期或平均收現期，公式(2)為：應收賬款週轉天數= 360÷應收賬款週轉率=(平均應收賬款×360)÷銷售收入。
在實務中，對「賒銷收入」，對「平均應收賬款」其實大有文章可做。
這就是做應收賬款會計的重要性。
下面的例子，就很貼切地向您展示出，同樣的公式，同樣的資料，完全可以算出不同的應收賬款週轉率(次)，或者說，管理者想報出什麼樣的應收賬款週轉率(次)都能報出
(1)公式中的銷售收入，應為利瀾表中的銷售收人，即包含了現銷收入和賒銷收入。這樣處理的理由，一是資料易於取得，具有客觀性;二是避免了對當期現銷收入或賒銷收入的逐筆估算帶來的麻煩和人為誤差。過去，有的書籍將應收賬款週轉次數公式的分子寫為「賒銷收入淨額」，即公式的分子=銷售收入一現銷收入一銷售退回、折讓與折扣，從理論上講，這樣是更精確，但其實不便於財務報表外部使用者直接計算、複核該指標。
而且，逐筆統計現銷收入帶來不必要的工作量。在實務中，將現銷收入理解為當日的賒銷收入，至於銷售退回、折舊與折扣已在新企業會計準則的銷售收入中抵減，無需再單獨列示。所以，上述甲同學的計算過程中，將銷售收入減去了現金收入，其答案肯定不正確。
(2)公式中平均應收賬款餘額，應包括「應收賬款」和「應收票據」等科目核算的全部賒銷賬款。
按照新企業會計準則的規定，企業賒銷業務產生的債權，一般涉及的會計科目有「應收賬款」、「應收票據」、「長期應收款」等。因此，應收賬款週轉率不能僅僅用資產負債表中「應收賬款」專案的數值作為計算依據，而應正確理解為銷售業務中的債權資金週轉率。因此上述乙同學的答案，不考慮「應收票據」的做法也不正確。
再來看看丙同學的計算，他在計算平均應收賬款餘額時，雖然考慮到「應收票據」，卻將應收賬款餘額與應收賬款賬而價值混淆。而報表列示的應收賬款賬面價值=(應收賬款餘額一相應的壞賬準備)，是淨額，這應該作為一個常識記住。
所以，正確的應收賬款週轉次數=20000÷94(次)，相應的週轉天數=360÷11. 94= 30. 15(天)。
實務中確有不少企業採用丙同學的計算方法，直接以報袁專案的賬面價值代替賬面餘額，忽略壞賬準備的影響。
注意：在壞賬準備金額較小時，兩種方法計算的週轉率差異較小，也可忽略不計。
(3)實務中如果應收賬款餘額的波動性較大，應儘可能使用更詳盡的計算資料，如按每月的應收賬款餘額計算其平均佔用額。同時，應注意公式中分子、分母資料時間的對應性，公式中銷售收入一般按年汁算，不足一年的要換算成一年的資料，應收賬款週轉次數一般指的是一年內的週轉次數。
所以，想要在企業有發展，就要有紮實的根底，從最基礎的做起。
12樓：匿名使用者
做會計本來就很無聊的，做全盤會計也很無聊的。
因為：1、會計工作是個迴圈的工作，每個月做的事情基本都是一樣的，長期下來就感覺沒有新鮮感，疲勞感就會很嚴重
2、會計與數字打交道，在長期重複迴圈作業中，還不能出錯，一旦出錯就涉及大量罰款或很複雜的變更手續
3、會計行業要按規章和制度辦事，沒有多少裁量權，長期以往就成了比較死板的樣子。
所以會計做久了就會感覺到無聊的。
13樓：陽光__海倫
①在大型企業做會計，財務人員多，分工細，每個會計人員只能接觸到很小一塊業務；只有業務能力強、綜合能力強，逐步成長為財務經理，才有可能瞭解全盤業務。但大型企業一定是工資福利待遇相對穩定。
②在小型企業做會計，一個會計人員要完成所有業務，才有可能做全盤賬，短期內成長很快。但是長期來看，缺乏大型企業的無限上升空間。
如果選擇，在於你自己的全盤職業規劃。
14樓：薩摩耶
看自己吧，我覺得也是可以學到專業知識的，不用太心急，能把應收會計做好了也可以的
應收會計，主要負責的就是，核對公司往來款，核對公司應收賬款，核對增值稅發票，查賬等等
可以先做著等全部學會了之後再考慮換
15樓：瑞
每一項科目會計都是積累，都是為以後做全盤做基礎，加油。
16樓：英英嗡嗡
我這幾年都是在做應收應付成本這一類的會計，還沒機會接觸過全盤賬或者出口退稅很是苦惱呢
17樓：匿名使用者
我之前做過應收會計，應收會計做好了也不是那麼容易的，
18樓：荒蕪的承諾流逝
面臨同樣的問題，和你一樣的想法請問樓主怎麼抉擇的
19樓：海格
慢慢來吧！會計都是要積累的
新手出納：請教出納的日常工作流程及一些注意事項，謝謝！
20樓：陳陳陳琹
出納的日常工作流程
（1）貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記登出支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
（2）往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②稽核工資單據，發放工資獎金。
③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
出納的一些注意事項
一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對後再進行收付進賬。
二、對需要報銷的發票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不能接受發票，待補辦手續後再報核。
三、報銷單據需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。
四、付款單據如由他人代領，應籤代領人名字，而不得籤被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關係及其聯絡地址。
五、營業外收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開出財務收據。
六、要注意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審籤後，由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。
支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。
發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅衝，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。
如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明「原開單據作廢」字樣。
七、登記銀行存款日記賬和現金日記賬，要首先複核憑證、支票存根、附件是否一致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。
支票上的印鑑，應即用即蓋，並由會計人員、出納員二人分開保管，支票用印鑑的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。
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