1樓：笑談正事
建議你不要報，畢竟你沒出錢，否則給上司留下貪便宜的印象影響你的形象。
我經常跟領匯出差，我們有定額的餐補，一起吃飯、打車什麼的很多時候都是領導買單。最後我會問領導怎麼報銷。領導會說至少兩種情況：
1、按正常程式，跟領匯出差費用全部領導報。這樣的領導對公司好。
2、把發票都給你去貼，費用你拿去財務報，他出了多少錢你先給他，其餘算你的。這樣的領導對下屬好。
2樓：匿名使用者
哈哈你去報銷上司給你簽字就行，你覺得你的上司會簽字嗎
出差期間公司不給出差補助，也不給報銷餐費，這合法嗎？
3樓：愛的路上我和
1、出差補助是不要發票的。出差報銷單不能出現「餐飲費」字樣和餐飲發票。
2、出差補助的話，直接按比如50元一天的標準填在裡面。合計數額和後面貼上的票據數額就對不起來了，沒有關係的。
3、出差期間有招待的話，招待餐另外填寫「費用報銷單」。
為了做到符合稅收法規的要求，建議如下：
1、制定制度，規定出差補助標準和住勤補助標準。
2、補助標準不要超過當地財政規定的5倍。
3、出差補助為頭尾兩天，住勤補助為中間日的補助，填寫在「其他費用金額」欄中。
差旅補貼費和餐費可以一起計入差旅費嗎
4樓：麥積財稅
這個看公司的具體規定吧，我們做賬一般就是將其全部做在差旅費裡面的，不過你要做在招待費裡面也可以呀。
領導叫我一起出差，那麼報銷的時候是領導報銷嗎，只有餐費，自己開車，吃飯錢是領導掏的 50
5樓：舍予
誰出錢那就是誰去報銷，這個正常是沒問題的，當然了，要是領導有這個想法要自己報銷，那你可以順水推舟，直接等於送個人情給領導也是不錯的。
6樓：匿名使用者
領導叫你一起出差，
那麼報銷的時候是
領導報銷的，
只有餐費，
自己開車，
吃飯錢是領導掏的
是找領導報銷的！
7樓：匿名使用者
買單的時候不是有發票嗎，發票在誰那裡，就誰去報銷啊
員工出差回公司,餐費補貼沒發票能否報銷
關於出差人員就餐補助沒有發票的如何處理
8樓：匿名使用者
誤餐補助是公司自己定的一種福利，只要有計算明細就行不需發票的。但住宿報銷是要有發票的哦，只屬於實銷實報。
9樓：匿名使用者
出差餐補可以不附發票，不必進入工資；但住宿報銷必須附上發票。
10樓：匿名使用者
出差人員的生活補助費，按天或按某項標準計算即可，不用發票的，也不用計算的工資項的
本公司有規定出差人員補助100元，但出差人員拿來餐費（100元以內）票據報銷應屬於差旅費還是招待費？
11樓：王玉霞
首先：看你公司關於出差補助的規定
一般有兩種情況
例1：甲乙兩人同時同地出差兩天，甲花銷80元，乙花銷120元，但公司規定其出差兩天只補助100元，差額部分個人負擔，甲乙均可得到100元。
例2：甲乙兩人同時同地出差兩天，甲花銷80元，乙花銷120元，但公司規定其出差兩天，甲可以報銷80元，另得到100元補助，乙可以報銷120元，另得到與甲同樣的100元補助。
其次：根據稅法的規定：
1、自然人取得的差旅費津貼，不屬於納稅人本人的工資薪金所得專案的收入，不予徵收個人所得稅。
2、納稅人發生的與其經營活動有關的合理的差旅費，准予在計算交納企業所得稅時從應納稅所得額中計算扣除。但是，如果主管稅務機關要求提供證明資料（包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等），而納稅人不能提供證明其真實性的合法憑證的，不得稅前扣除。
因此，題中可根據公司有關規定將出差補助作為差旅費一部分，按出差人員所屬部門計入「製造費用」、「管理費用」等科目，同時，無需代扣代繳個人所得稅。
12樓：九月梅花朵朵
不論算差旅費還是招待費，我想可以放在差旅費裡，只要你老闆全部給報銷。因為放在招待費裡，年底所得稅扣除對招待費有限制。
13樓：匿名使用者
這個好像不是問題，看你們老闆願意怎麼理解了。
在出差中的餐費可不可以記入差旅費
14樓：鬢髮白了
出差餐費有發票就可以報銷，並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯，那就入業務招待費就好。
差旅費報銷範圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：
出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
15樓：海豚八寶
出差中的餐費應該是可以計入差旅費的，差旅費就包括衣食住行啊，但是你自己買的東西就不算了咯，有的公司規定一天的餐費具體是多少錢，你可以拿到會計那裡去諮詢一下
16樓：馬梓開博士
本來這就是差旅費的一部分。
17樓：非常參加
不行，只能列管理費用——招待費。
18樓：卯北
可以記入差旅費，當然也要看單位的具體規定了，
一般也不會設定太低的限額，他的限額只是不允許你的花費太離譜，
只要你別亂花錢的話，就可以全額報銷。
19樓：靚雯
只能在記入業務招待費。
業務招待費列支標準是：
年銷售淨收入在1500萬元（含）以內部分，不超過該部分的千分之五；在1500萬元以上的，不超過該部分的千分之三。
年營業淨收入在500萬元（含）以下部分，不超過該部分的千分之十；在500萬元以上的，不超過該部分的千分之五。
速算公式：
銷售淨收入×0.3％＋30,000=可以列支的業務招待費。
營業淨收入×0.5％＋25,000=可以列支的業務招待費。
20樓：小黎頭
1.差旅費裡的車船、飛機票、住宿費，正常情況是可以的，但是不能理解為完全沒有限制。出差期間的餐費，原則的講，招待費是為了招待有關客戶的，自己出差是領取伙食補助。
如果出差伙食補貼是包乾的，比如一天補貼50元，就不可以用餐費發票報銷了，只可以列在業務招待費裡。
2.業務招待費的限額規定是，總收入不超過1500萬的，業務招待費不能超過總收入的千分之五。若超過1500萬的，是千分之三。
21樓：匿名使用者
對，只能列在餐費裡面，但是可以在摘要中寫清楚
業務招待費主要是應酬費居多吧~~~~
22樓：匿名使用者
當然要記入差旅費
建議出差之前在手機裝個有朋，走之前可以找找有沒有一起去的，或者到了當地看看有沒有即將到你所在城市的朋友，相互有個照應，
請教：如果公司員工出差，在外出差的餐費票據，是否可以放在差旅費中報銷
23樓：
員工出差，在外出差的餐費票據，是可以放在差旅費中報銷的，因為差旅費中包含餐費補貼的，只要每天的補貼金額不超過公司制訂的標準，都可以做為出差費用報銷的。
24樓：
要看你們公司的差旅費補貼制度，實報實銷制還是包乾制
25樓：依柳
根據公司制定的〈差旅費報銷管理規定》中關於餐費報銷的不同而定，一般分為兩種情況：
1、根據出差城市消費水平的不同，以及出差人員職務級別不同，限額內憑票報銷，依據多不補少不退的原則；
2、根據出差地和出差人級別，制定相應的每日餐費補貼標準，出差報銷時按照天數核算補貼金額，不需要餐費票據報銷；
3、除以上兩種情況外，根據出差人任務的不同，發生的應酬交際餐費，也可放在差旅費中憑票報銷，但不同的公司有相應的報銷標準限額和審批申報要求。
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真或者假，判斷方法是用打火機慢慢烤，如果2分鐘烤之後，除了發熱沒別的反應，那就是真的。南京雨花臺的雨花石是真的，因為南京地區地下週圍礫石層中有瑪瑙石帶分佈。假瑪瑙一般由塑料，玻璃等合成材料做成，還有用其他石英類石頭冒充，一般人工假瑪瑙密度 重量 小於天然瑪瑙，硬度也比不上天然瑪瑙，色彩沒有天然瑪瑙豐...