1樓：匿名使用者
你公司的生產製造應該和安裝服務分開核算，
生產製造本身屬於增值稅應稅範圍，安裝服務屬於地稅應稅範圍。
只要是分開核算單位，你司就可以分別交納增值稅和營業稅。
否則國稅是會核定徵收的。
中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則
第五條 一項銷售行為如果既涉及貨物又涉及非增值稅應稅勞務，為混合銷售行為。除本細則第六條的規定外，從事貨物的生產、批發或者零售的企業、企業性單位和個體工商戶的混合銷售行為，視為銷售貨物，應當繳納增值稅；其他單位和個人的混合銷售行為，視為銷售非增值稅應稅勞務，不繳納增值稅。
本條第一款所稱非增值稅應稅勞務，是指屬於應繳營業稅的交通運輸業、建築業、金融保險業、郵電通訊業、文化體育業、娛樂業、服務業稅目徵收範圍的勞務。
本條第一款所稱從事貨物的生產、批發或者零售的企業、企業性單位和個體工商戶，包括以從事貨物的生產、批發或者零售為主，併兼營非增值稅應稅勞務的單位和個體工商戶在內。
第六條 納稅人的下列混合銷售行為，應當分別核算貨物的銷售額和非增值稅應稅勞務的營業額，並根據其銷售貨物的銷售額計算繳納增值稅，非增值稅應稅勞務的營業額不繳納增值稅；未分別核算的，由主管稅務機關核定其貨物的銷售額：
（一）銷售自產貨物並同時提供建築業勞務的行為；
（二）財政部、國家稅務總局規定的其他情形。
第七條 納稅人兼營非增值稅應稅專案的，應分別核算貨物或者應稅勞務的銷售額和非增值稅應稅專案的營業額；未分別核算的，由主管稅務機關核定貨物或者應稅勞務的銷售額。
2樓：匿名使用者
你公司屬於兼營業務，既然你公司沒有資質，應該全額繳納增值稅，也就是說你所籤的合同是沒有效率的，
3樓：匿名使用者
增值稅細則規定：
第五條 一項銷售行為如果既涉及貨物又涉及非增值稅應稅勞務，為混合銷售行為。除本細則第六條的規定外，從事貨物的生產、批發或者零售的企業、企業性單位和個體工商戶的混合銷售行為，視為銷售貨物，應當繳納增值稅；其他單位和個人的混合銷售行為，視為銷售非增值稅應稅勞務，不繳納增值稅。
本條第一款所稱非增值稅應稅勞務，是指屬於應繳營業稅的交通運輸業、建築業、金融保險業、郵電通訊業、文化體育業、娛樂業、服務業稅目徵收範圍的勞務。
本條第一款所稱從事貨物的生產、批發或者零售的企業、企業性單位和個體工商戶，包括以從事貨物的生產、批發或者零售為主，併兼營非增值稅應稅勞務的單位和個體工商戶在內。
第六條 納稅人的下列混合銷售行為，應當分別核算貨物的銷售額和非增值稅應稅勞務的營業額，並根據其銷售貨物的銷售額計算繳納增值稅，非增值稅應稅勞務的營業額不繳納增值稅；未分別核算的，由主管稅務機關核定其貨物的銷售額：
（一）銷售自產貨物並同時提供建築業勞務的行為；
（二）財政部、國家稅務總局規定的其他情形。
由此可見，你單位安裝及服務是增值稅的混合銷售，應當徵收增值稅。國稅局應讓您單位補17%的增值稅，地稅應退還徵收的營業稅。否則，都是違法徵稅。
如果按國稅要求做：
借：主營業務收入 補繳的增值稅額
貸：應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 補繳的增值稅額
借：應交稅費--應交增值稅--已納稅額 補繳的增值稅額
貸：銀行存款 補繳的增值稅額
4樓：匿名使用者
這個應該繳納增值稅。你是銷售貨物並提**稅勞務的行為，應該繳納增值稅。
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