1樓:匿名使用者
12月3日抄報稅應該是11月的資訊,看看你12月1日開具的發票資訊,若發票資訊還在,應該沒誇月可以作廢重開。
2樓:歲月靜守
12月3日已經網上抄報稅,是報11月的稅金。
所以可以根據客戶的要求,將那張發票作廢重新開具。
3樓:匿名使用者
正常情況11月的稅12月初報,如果12月初沒有抄稅系統會提示你,並且你根本就開不出12月的發票來,同樣12月的增值稅要到月底去了,你3號抄報稅?你是不是弄錯了?
4樓:匿名使用者
那就要衝紅了,把客戶那聯發票收回,到當地的國稅局去詢問衝紅流程,每個地方是不一樣的,稅務局同意你衝紅後,你就再開一張紅字發票,然後再給客戶重新開一張正確的就可以了
5樓:匿名使用者
不是吧,十二月初抄報稅應該抄報的是十一月份的,在沒有抄報稅之前開不了十二月份的發票,
作廢發票已抄稅怎麼處理
6樓:匿名使用者
按作廢處理,全聯次留存。
根據《關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》第十三條規定:一般納稅人在開具專用發票當月,發生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按「作廢」處理,在紙質專用發票(含未列印的專用發票)各聯次上註明「作廢」字樣,全聯次留存。經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊。
7樓:罪不過妖嬈
作廢發票抄稅處理方法:
1、已抄過稅的發票,不允許也無法作廢了。只能走衝紅重開程式。
2、銷售方本月必須先作為正常發票做賬、申報交稅。
3、已開錯的專用發票,看是否已交給購貨方。
按「國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知」的規定相應處理,衝紅後再重開:
(三)因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料,主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
(四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料,主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
8樓:匿名使用者
你的意思應該是發票應該作廢,但是已經抄稅,造成發票不能作廢了是吧!
先要報稅正常通過,之後在開票系統開具「紅字發票申請單」,並把申請單資料匯出到u盤;
首先,帶1紅字發票申請單2申請單資料u盤3對應的發票全聯次4情況說明(最好寫個事情的詳細描敘)到當地國稅局辦稅服務廳辦理「紅字發票通知單」申請事項。
然後,根據辦好的「紅字發票通知單」開票負數發票並進行賬務沖銷處理。
9樓:匿名使用者
到稅務局開具紅字發票證明單,開紅字衝減當期銷項
10樓:龍泉
已在開票系統中抄稅,還沒到稅局,也不能作廢了。只有申請開紅字發票了。
到稅務局清卡就是報稅的意思,也就是把卡內的內容報給稅務機關,不能作廢發票的。
抄稅只是把自己系統裡的開票資訊抄到ic卡上,清卡就是把ic卡內發票資訊報給稅務機關,如果不清卡,到申報期結束,ic卡就被自動鎖死,不能開具發票了。
上月開的發票這個月可以作廢嗎?這個月還沒有抄報稅,有什麼解決辦法?求高人指點!
11樓:匿名使用者
不可以作廢上月開具的發*票*,即使未抄報稅一樣也不可以的;
開具紅字通知單後再進行紅衝處理。
希望能幫助到你!
12樓:匿名使用者
不是作廢是開紅票。
1. 如果是增值稅專用發票,需到所在地稅務機關 辦理 填寫紅字發票申請單。
2. 如果是一般發普通發票,是需要你開具紅字發票 的 ,一紅 一藍 正好平賬。
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