1樓：匿名使用者
1、費用報銷單，一般應該是報銷人自己填寫並簽字。
2、報銷單必須有單位領導簽字之後，再由會計簽字，才可以入賬，產生銀行帳憑證。
費用報銷單格式：
2樓：匿名使用者
只有主管財務的單位一二把手簽字，報銷單據才是有效財務憑證。
3樓：懂一點科學
需要本人，會計，出納，財務主管 以及上級領導。經常會遇到不在辦公室的狀況，可以試試看一些電子簽名應用如好籤。
4樓：匿名使用者
1、費用報銷單，一般應該是報銷人自己填寫；但是如果是使用軟體的話，可以由制單人幫助填寫，但是填寫完成之後，報銷人必須自己簽字。
2、報銷單必須是會計簽字之後，才可以入賬作為憑證。如果出納付款的話，那麼必須總經理簽字後，在可以付款，出納付款後，產生銀行帳憑證。
5樓：匿名使用者
一、費用報銷單一般是報銷人填寫的。
二、報銷單上至少需要報銷人的簽字，才能作為入帳的憑證。當然有稽核有出納有會計就更完善了
6樓：匿名使用者
1.費用報銷需要領款人填寫，金額，款項名稱。
2.這個要看公司是怎樣規定的，一般來講，是公司的法人，也有的公司是總經理，就是一般付款時，是誰批准的，一般就是誰簽字。
7樓：匿名使用者
第一問，有報銷人填寫呀
第二問，這個要看每家公司的規定了
費用報銷，是先出納稽核簽字，還是會計稽核簽字，流程是怎樣的
8樓：向日葵
先由會計簽字，再交由出納稽核。
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
報銷單據的稽核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核,凡符合報銷標準的,稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批准的報告時,稽核人應退回報銷單據。
9樓：布樂正
單位工作人員費用報銷，需要簽字的，應先由會計簽字，最後交由出納稽核。
報銷人貼報銷單，填寫報銷單，找本部門的領導簽字，找會計稽核，財務經理簽字、小金額的就可以找出納報銷了。如果是常規的費用，流程已走完。如果不是常規的費用，金額較大，還需要總經理或總裁（董事長）簽字審批，再找出納付款。
費用報銷的一般規定：
遵循“實事求是，準確無誤”的原則，有明確的發生原因、費用專案、發生時間、地點、金額及報銷人、審批人；
報銷的費用專案、報銷標準和報銷審批程式符合企業制度的規定；
報銷人取得相應的報銷單據，且報銷單據上面經辦人、驗收證明（複核）人、審批人簽名齊全，報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；
10樓：匿名使用者
基本上你寫的流程就是一般企業的流程，出納最後也需要稽核金額是否正確，
無論前面誰先稽核，最後出納還是要稽核一下的，畢竟錢款的支付是出納的職責範圍。
11樓：
消費報銷是應該先出納稽核簽字，然後會計稽核簽字，流程可能是這樣的，不管怎樣，給報銷就行了
12樓：懂一點科學
需要，出納就是做這個的，出納是最後一步簽字，倘若不方便籤字可以試試看好籤軟體，手機上就能籤屬，比較快捷。
13樓：肆無的努力
實際工作中，單位工作人員費用報銷，出納和會計可以簽字也可以都不簽字的。如果需要簽字的，應先由會計簽字，最後交由出納稽核。
具體流程是：
1、費用報銷人填寫費用報銷單並簽字，簽字後交由部門領導簽字（目的是確認報銷內容的真實性）；
2、財務人員稽核（目的是核對金額，內容，單據真實及符合公司的規定，也可以不稽核）；
3、財務科長或者總經理簽字，最後出納只在費用報銷單上蓋章表示是否支付，稽核完畢後支付給費用報銷人。
14樓：匿名使用者
正確的程式是：費用報銷人填寫費用報銷單--部門領導簽字（目的是確認報銷內容的真實性）--財務人員稽核簽字（目的是核對金額，內容，單據真實及符合公司的規定）--總經理簽字，出納只在費用報銷單上蓋章表示是否支付就可以了，出納再稽核答字不利對財務的控制與監督
15樓：然然
還是需要稽核報銷憑證，首先是報銷憑證的簽字流程是否規範，再就是報銷原始單據是否真假，是否有經手人簽字確認。最後就是報銷金額與單據是否相符。總之，所有稽核的專案缺一不可。
如有不符合上述所述之一的，出納有權不予以報銷。
16樓：匿名使用者
若不合理,那麼出納.會計,經理三者的順序應該是怎麼樣? 三者應該行事怎樣的...把要報銷的票據按照日期大小順序貼上好，然後再填個“付款申請單”再讓領導...
17樓：氣氛貝
應該是經手人簽字——負責人簽字——出納報帳——會計稽核——財務經理簽字
18樓：喬安物語
費用報銷流程
1、費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）
2、報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字3、財務主管稽核（單據、資料等方面要求）
4、公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）5、出納複核並履行付款。
19樓：鄧胖胖
費用報銷是先需要會計稽核簽字，其次才是出納稽核簽字
一般的費用報銷單需要哪些人簽字才能做帳？
20樓：我是江江小白啊
1、所有報銷發票，一定要有部門領導簽字後才能進入財務部的審批流程，出納要熟悉各個部門的部門領導簽名筆跡，以防簽名造假，會計主管這一欄是財務經理簽字，複核由總賬會計、費用會計、稅務會計中的任何一人來完成，出納最後一次複核無誤後簽上自己的名字；
2、公司規定一萬元及以上的費用報銷，需總經理簽字，每家公司的具體情況不同，可能其他公司在這方面要求得嚴一些，比如5000元以上就要總經理審批，有些可能鬆搜尋一些，比如20000元以上才要總經理審批；
3、領款人來財務室領取現金時，一定要求他們當面點清，然後在“領款人”一欄簽字，如果是代領，需要在後面加個“代”字；
如果之前有借款的，需要跟之前的借款審批單核對，一些部門組團出差（比如人力資源部啟動全國巡迴校招或審計部外出做專案）時，可能會提前預支差旅費以便團隊內部的日用開銷；
4、各類報銷名目一定要在後附的單據中找到相關原始憑證支援，且數量一定要核對清楚，與憑證右上角寫的數字一致，所有單據一定確保真實、完整，關鍵的字面一定要清晰可辨認，比如發票抬頭、明細、金額等，無法給報銷名目起到支援作用的，一律不允許報銷；
5、給報銷人付了現金後立馬給報銷單蓋上“現金付訖”章，使用銀行賬戶付款的，就蓋上“銀行付訖”章，以免日後重複核算，蓋完付訖章就證明這一單報銷流程已經完成。
費用報銷流程
準備好費用報銷單（一般公司內部有自制的，沒有可自制電子版後列印）
先取費用報銷單一份，用辦公筆填寫部門，日期，附單據張數，費用專案，小寫金額，大寫金額，合計金額，經辦人簽字以及備註。注：備註用鉛筆填寫。
取a4紙，裁成與報銷單同大等用。
把需要附加的單子按一定規則貼上到裁好的a4紙上，發票的話先粘，一張壓一張，留出裝訂線位置。最後粘憑證單，粘在最上面。
把填寫好的報銷單與貼上好的附據單用曲別針別好，報銷單放上，可以拿去部門經理和部門總經理簽字啦。
簽好以後就可以拿到財務了找財務負責人審一審，可以的話就可以不用曲別針直接用固體膠粘在一起了，然後留給財務回去等待回錢就行了，不行的話再按財務的要求整理一下，一般情況下財務都會挑點毛病出來，所以推薦先用曲別針。
21樓：沉睡的筆桿
一般的費用報銷單需要經辦人員簽字，然後，經辦人員所在的股室負責人簽字，分管領導簽字，主要領導簽字。
22樓：僑美如天蔚
首先從資金內控管理制度上還有報銷管理流程上你公司都有些管理問題，報銷單據應有經辦人，部門負責人簽字，交財務人員稽核後由公司領導簽字方可付款，審批後的報銷單據應先交財務會計做賬，由出納根據會計憑證進行付款。
23樓：匿名使用者
一般來說，需要費用支出所屬部門負責人（業務部門負責人）、財務主管簽字同意如果金額比較大的還需要總經理的簽字批准(一般企業都有這樣一個許可權分離）出納只有看到了審批過的報銷單才能出錢會計做賬只要複核簽名和金額就可以了
24樓：匿名使用者
這是企業內部賬務管理制度的規定，每個公司的審批許可權不一樣。小企業由法人直接審批，大企業有財務科長、財務部長、分管財務的經理等審批。還有的企業規定多少錢內由誰審批，超出多少由誰審批。
各有各的管理方法。不過有一條支出費用必須要有領導簽字，不然以後說不清。
25樓：匿名使用者
財務主管、法人（董事長）、會計其實這些費用報銷單上都有的不簽字也可以進費用的，簽字時為了明確責任
費用報銷單裡面的科目如何填寫，費用報銷單中的摘要和科目有什麼區別啊
科目就是填寫購買物品，或者消費專案 理由的位置。報銷程式 1.報銷費用的填制要求 a 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。b 將原始單據剪齊邊角,正面朝上 與報銷單據同向 貼上在報銷單的反面左邊。c 用藍色或黑色鋼筆 簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,...
單位差旅費用報銷單怎麼寫（本溪的）
吉林廣誠汽車零部件製造 差 旅 費 報 銷 單。部門 經營銷售部 報銷日期 2010年7月29日。出差人 陳天亮 出差地點 鄭州 事 由 摧收銷貨款。起 終 車 船 應 補 報 銷 單 據 項 目 張 數 金 額。月 日 時 地 點 月 日 時 地 點 機 費 金 額 住 宿 費 5 10 21 1...
費用報銷單上的報銷內容與發票內容不一致是否可以
費用報銷單上的報銷內容與發票內容是否一致沒有硬性規定，但是不能與會計科目上的名稱混淆，也就是說計入的會計科目與發票所屬科目有出入。費用報銷流程 1 準備好費用報銷單 一般公司內部有自制的，沒有可自制電子版後列印 2 先取費用報銷單一份，用辦公筆填寫部門，日期，附單據張數，費用專案，小寫金額，大寫金額...