1樓：運懷雨繆雪
你有搞清楚增值稅的科目設定嗎
一般納稅人的增值稅有3級明細科目
所謂結轉，必須有銷項大於進項。
1.未抵扣的稅款維護費原來應該在
應交稅費-應交增值稅（減免稅額），實際確認時轉入進項稅額抵扣2.銷項稅額你在做收入的時候就確認了分錄，需要你結轉什麼？
3.進項稅額在你確認入庫、費用時候確認了分錄，需要你結轉什麼？
4.本月應交增值稅=41001.79-（32976.72+476.34+330）=7218.73元
會計分錄
1，減免稅額確認抵扣
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）330貸：應交稅費-應交稅額（減免稅額）330
2.結轉應交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅**出未交增值稅）7218.73貸：應交稅費-未交增值稅
7218.73
結轉完畢後，應交增值稅費-應交增值稅二級科目餘額為0應交稅費-未交增值稅
為下月應交增值稅額。
2樓：望桂花鈄俏
應繳增值稅=銷項稅-進項稅-上期留抵進項稅1200=x-0-20000
x=21200
銷售額=21200/0.17=124705.88借:應交稅金未交增值稅
21200
貸:應交稅金轉出未交增值稅
21200
增值稅出口退稅的免抵稅額和留抵稅額怎麼區分？比如說本月出口銷售額是100萬，銷項是17，可以抵扣
公式一 當期內銷銷項20 不得免徵和抵扣的稅額2 當期全部進項稅額30 上期留抵0 8 這個公式計算出的結果，如果為正數，稱為 當期應納稅額 不涉及退稅。如果為負數，稱為 當期留抵稅額 公式二 當期出口銷售額100 退稅率15 當期免抵退稅額15 如果公式一的結果的 絕對數 小於公式二的結果，之間的...
英國VAT增值稅怎麼做申報，英國VAT增值稅是如何計算的？
英國vat是按照季度 三個月 申報的，次月的7日前完成繳納稅金 會提前一個月提醒客戶將亞馬遜等後臺的銷售資料匯出填寫到我們的excel模板中提供給我們，而我們會自行向海關索取客戶每個月的進口單據c79 這是有多少進口稅額可以抵扣的主要依據，用自己的的稅號清關交過進口vat就可以用於抵扣銷售vat 根...
開具的增值稅專用發票是怎麼做認證,到稅務局做認證需要準備什麼,急,謝謝
1 開具的增值稅專用發票是用抵扣聯，通過掃描機進行做認證的。2 到稅務局做認證需要就帶增值稅專用發票抵扣聯就可以了。如果第一次的話可能要帶稅務登記證副本 人認識的話就不需要了 3 發票認證可以自己辦理遠端認證，這樣就無需去稅務局認證了。開具的增值稅發票屬於銷項不用認證，收到的增值稅發票才需要認證，不...