1樓：匿名使用者
尊敬的客戶，您好：復
為了更有效
制解決您的問題，建議您通過「金蝶桌面服務系統」獲取服務支
2樓：
如果已關帳，必須反關帳，然後做到那個月，再關帳。
3樓：匿名使用者
什麼是跨月核銷？暫估嗎？
金蝶k3裡面外購入庫對等核銷是什麼意思，具體怎麼操作，求詳解！ 5
4樓：匿名使用者
首先外購入庫對等核銷是指紅字（退庫）與藍字（正常入庫）的入庫單對核銷，這樣操作可以使入庫單在做財務結算時不再入賬（說白了就是兩張一正一負的單子，在業務上就相抵了）。對等核銷的前提，要求紅藍字入庫單都沒有下推發票，且是同一**商，同一物料或商品，相同數量。
5樓：匿名使用者
看幫助f1，介紹的詳細
金蝶k3月初一次衝回下，如何做外購入庫對等核銷，核銷之後是否需要生產核銷憑證，如何生成，急求回答
6樓：匿名使用者
這個對等核銷要進行憑證生成，你生成憑證時可以選擇憑證管理—生成憑證—憑證類別那裡有專門的對等核銷，然後就可以自動生成了，無法儲存憑證時看看能不能修改生成憑證選項進行手工修改
7樓：匿名使用者
生成憑證時藍單和紅單分別生成憑證。也就是藍單子一張憑證、紅單子一張憑證。
金蝶k3軟體裡面，採購管理--外購入庫單對等核銷/反核銷是什麼意思啊？怎麼使用啊？
8樓：匿名使用者
是指藍字外購入庫和紅字外購入庫單之間的核銷和反核銷。
業務：正常的外購入庫和外購退貨業務之間的核銷。
核銷的條件：藍字和紅字，並且藍字和紅字的表頭資訊和表體資訊必須一致。不一致的，可以使用拆單處理。
用處：可以使被核銷的單據的狀態變成勾稽狀態。這樣在結算的開發票中就不再顯示被核銷的單據。
金蝶k3委外加工入庫的核銷是什麼意思
9樓：可可粉醬
委外加工入庫產品與所之耗用委外出庫材料之間的核銷，即確認委外加工入庫的產品實際耗用了多少委外發出的材料，以核算委外入庫產品的材料費用，根據委外核銷可以知道發了多少材料給加工商，還有多少材料在加工商那裡。
k/3系統委外加工流程，提供委外加工單下達、委外加工材料出庫、委外加工件收料/驗收入庫、委外材料核銷、委外加工費用結算等完整業務的管理，可幫助企業對委外加工業務進行有效管理。
10樓：涼念若櫻花妖嬈
委外加工入庫核銷的含義是委外加工入庫產品與所之耗用委外出庫材料之間的核銷，即確認委外加工入庫的產品實際耗用了多少委外發出的材料，以核算委外入庫產品的材料費用。
根據入庫的數量核銷發出的材料數量，比如說委外發出100個半成品，回來的時候正常應該也是100個，如果數量正常，可以系統自動核銷，如果數量有差額，可以手動核銷。
金蝶k3檢視未核銷的委外入庫單的方法如下：
1.先選擇「到款結算」，然後把日期選大些，系統預設的是從2023年1月1日到2023年12月1日。把日期範圍選大些。
2：委外加工入庫單：新增，複製，修改，稽核，關閉。
注意：(1)：委外加工入庫單，可以對採購**，歷史**，即使庫存等資訊查閱(選項和編輯下面)。
( 2)：委外加工入庫單序時簿，委外加工入庫單可以下推生成採購發票，與採購發票勾稽(操作類似外購入庫)。
(3)：委外加工入庫單可以由委外訂單或收料通知單下推生成。
(4)：外加工入庫核算功能遷移到採購發票序時簿中進行。
需要注意的是：
(1)委外入庫單和委外發票製作不在同一個月時，在啟用標準成本時，當採購發票的金額與委外加工入庫單上的加工費不等時，採購發票的金額不反寫到委外加工入庫單的加工費金額欄位，兩者的差額通過產生委外加工入庫補差單來進行記錄。
（2）委外入庫單和委外發票製作在同一個月時，在啟用標準成本時，當採購發票的金額與委外加工入庫單上的加工費不等時，採購發票的金額反填委外加工入庫單。
(3)：委外加工入庫單序時簿是針對委外加工入庫單、採用不同的篩選條件、彙總依據，然後根據查詢的結果進行業務處理和管理控制。
(4)：可以下推生產單據的環節，都是可以實現上下關聯查閱的功能。
11樓：凡沫雅
根據入庫的數量核銷發出的材料數量，比如說委外發出100個半成品，回來的時候正常應該也是100個，如果數量正常，可以系統自動核銷，如果數量有差額，可以手動核銷。
金蝶k3，委外入庫單和委外入庫單生成的發票生成憑證和付款單核銷問題？
12樓：
委外加bai
工入庫單其實也外購du入庫是一樣的道理，外購zhi入庫單產生應付款dao暫估，採購發票來回了之後發答票形成真正的應付款。委外加工入庫單其實也是形成應付款暫估，而委託加工發票收到收形成真正的應付款。要你你存貨核算裡面用那一種暫估方式了，單到重回還是差額調整。
其實別想太複雜，就是和一般採購一樣簡單。
13樓：匿名使用者
這個跟版本有關的！！！你打金蝶的售後服務**，會有詳細解答的~8008836836
14樓：云何不樂兮
尊敬的客戶bai，您好：
為了du
更有效解決您的zhi
15樓：匿名使用者
金蝶售後聯絡即可，免費的。嶽先生
金蝶k3系統應收，應付單據核銷問題
16樓：匿名使用者
【財務會計】-【應收款管理】-【結算】-【應收款核銷-到款結算】，進入核銷介面，勾選發票與收款單核銷，可以正常核銷，只是核銷日期不夠準確。如果預付款，發票未到不需核銷，等發票到後再錄單據核銷。
17樓：匿名使用者
反結賬到需要核銷的期間。
金蝶k3收款單和銷售發票該怎麼核銷
18樓：匿名使用者
應收款管理---結算---應收款核銷 到款結算
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系統設定 系統設定 倉存管理 系統設定 倉存管理 看引數 4 5 6.如圖 兩個辦法 1.設定安全庫存，但是比較麻煩，真正實施起來要涉及的點比較多，很多模組實施不全的公司一般不啟用安全庫存。2.設定物料庫存最低庫存量，在物料資料內容裡面有最高庫存量和最低庫存量，在這裡輸入對應的數值就可以了。超出數值...