1樓：匿名使用者
可以入帳的，計入管理費用-差旅費。
你們單位要有差旅費報銷制度
2樓：好生活
不可以，沒有差旅費這個明細，只有住宿費、加油費、餐費等
3樓：匿名使用者
可以入賬的。
借：管理費用-差旅費（招待費）
貸：庫存現金/銀行存款
4樓：匿名使用者
恐怕不行，旅行社應該開具「旅遊團費」之類的發票給你們
5樓：百小度
可以不可以入賬， 這個要看你們公司內部怎麼要求的了吧？
旅行社開發票給我們公司,發票明細寫的是差旅費,這樣可以入賬嗎
6樓：藏文彥務俐
可以入帳的，計入管理費用-差旅費。
你們單位要有差旅費報銷制度
7樓：
不可以，沒有差旅費這個明細，只有住宿費、加油費、餐費等
再看看別人怎麼說的。
旅遊社開發過來的發票上面寫的是綜合費這樣我能記入管理費用-差旅費嗎
8樓：屏海讀聯
不能!是旅遊發票.進"管理費用--福利費"
9樓：匿名使用者
不行,旅遊社開過來綜合費只能記入應付福利費,不能進費用.
公司開業時股東帶員工去各城市考察,機票住宿都是由旅行社訂的,旅行社開了發票,能做進差旅費嗎?
10樓：匿名使用者
正規的公司都是憑發票報銷，不是憑收據報銷呢。至於所和稅彙算時會不會被調整，這句沒聽懂，自然也不知道答案哈。
11樓：
可以呀 ，發票比收據有說服力吧，只要是真的發票、
旅行社開具的本地「代訂房費」發票可以如差旅費嗎？
12樓：上海註冊
你好，可以作為差旅費做賬抵扣。
13樓：不浮誇不解釋
可以的，就是差旅費的一部分。
考察學習用旅行社的發票能否報銷
14樓：風雨22彩虹
1，差旅
補抄助報銷形式改為憑據報襲銷,
2，具體要求為差旅補助主要憑住宿發票報銷，發票必須寫明住宿人姓名、入住及離店時間、金額。
3， 住宿發票日消費額超過差旅補助標準的，按補助標準額報銷；住宿發票日消費額不及差旅補助標準的，可以出差地或常住地交通、餐飲發票補足至補助標準額報銷。
4，當日往返差旅，以補助標準限額內出差地或常住地交通、餐飲發票報銷。
5， 以上票據隨車票等一同貼上在差旅費報銷單後報銷6，綜上所述，考察學習用旅行社的發票是不可以報銷的。
15樓：匿名使用者
根據稅務機關最新政策要求，自2023年7月1日起，差旅補助報銷形式改為版
憑據報銷。具體要求為1、 差旅補助主要憑住宿發權票報銷，發票必須寫明住宿人姓名、入住及離店時間、金額。<
2、 住宿發票日消費額超過差旅補助標準的，按補助標準額報銷；住宿發票日消費額不及差旅補助標準的，可以出差地或常住地交通、餐飲發票補足至補助標準額報銷。<
3、 當日往返差旅，以補助標準限額內出差地或常住地交通、餐飲發票報銷。<
4、 以上票據隨車票等一同貼上在差旅費報銷單後報銷
特此通知。<
旅行社開具增值稅普通發票可以替代機票行程單嗎
16樓：芳村李九妹
但如果是寫「旅行費」、「團費」等，就不能。
婚宴都不給開發票嗎,我的婚宴不給我開發票，在合同上寫了，是不是侵
按道理是要開的。但好多飯店是給你打折，然後不開放票。這樣飯店就能逃掉該繳的稅了。因為婚宴不需要報銷，所以大多數是不要發票的，這樣可以多打點折。如果你確實需要發票，酒店也應該給你開，你要事先講好。我的婚宴不給我開發票，在合同上寫了，是不是侵 交錢有沒有憑據？拿著憑據直接到稅務局投訴。然後，一定會給你發...
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1 總公司開發票，根據發票入賬時 借 其他應收款 分公司 貸 主營業務收入 貸 應交稅金 增值稅 2 分公司收了款，可以給總公司開收據，作為借款入賬借 銀行存款等 貸 其他應付款 總公司 總公司是否可以幫分公司開票 可以。因為分公司是總公司的分支機構。總公司有權管理分公司的人財物。如果說你們是隸屬於...
如果培訓學校只有商標，沒有公司依附，開發票等都通過其他公司，這樣算違法嗎？怎麼舉報
學校的收入應該由學校來開具發票,通過其他單位開具發票都是違法行為.可以向當地地稅部門舉報.現在的教育培訓機構辦營業執照都是教育局和工商局聯合審批嗎?辦好了營業執照 卻沒有辦學許可證合理嗎?70 不是的，營業執照和辦學 許可證沒有必然聯絡。不合理，上海百分之八十機版構沒有辦學學科正。法律規定權是教育培...