1樓:匿名使用者
貨代?抄出口的麼?運費這塊
襲可以開《公路bai、內河貨物運輸du業統一發票》,代zhi理費開服務業發票(地稅dao局的)。運輸發票給你的,應該是發票聯和抵扣聯,一定要加蓋條碼章和發票專用章,條碼章就是上面有運輸單位的稅號,稅務局的名稱,還有稅務局的機關**的長條章。
2樓:匿名使用者
是一種一式兩聯的發票,一聯記帳,一聯申報退稅
貨代開給客戶的發票有什麼作用?客戶用於出口退稅嗎?
3樓:phoenix貓
貨代給你的發票只是服務性發票,是他們向你提供服務收取費用的普通發票(增值稅發票除外)。是不可以作為出口退稅的。出口退稅是要您憑著你出口貨物後退下來的敲有海關驗訖章的報關單裡的退稅聯,向你當地的國稅局申請退稅的。
4樓:匿名使用者
是什麼樣內容的,如果名稱欄寫著包乾費,用不了退稅的。
5樓:匿名使用者
人家付你錢,你肯定要開發票給人家了
6樓:
你所指的客戶是出口商?貨代的發票無外乎運費或包乾費吧,和退稅沒任何關係。
7樓:錦程
只能做帳用,不能退稅,不是增值稅發票、
我公司是一家外貿企業,我們**貨代公司不能開具本貨代運費發票,開給我們的是另一家的貨代運費發票?
8樓:文鵬哥哥哥
你的意思是你們用的貨代公司開了其他貨代公司抬頭的發票給你?
替外單位交納的電費，發票是開給我公司的應怎樣做帳務處理
個人覺得不可以，xx費用並未實際發生卻在交費後出現發生額，不符合會計反應業務事實的要求吧。應該建議公司和施工單位簽訂一份協議，讓其委託貴公司繳納電費，每月發生費用從工程款內扣除。貴公司將發票及分割單 若全額是施工單位的也視同100 比例 蓋上貴公司的章 若施工單位不需要發票其實個人認為發票也無所謂留...
4月份我們開給對方公司的發票,抬頭錯了,對方發票還沒認證，要怎麼處理
到稅務局去開紅字發票的申請，然後回公司開紅字發票，把上個月的發票沖銷就可以了。可能還需要對方公司的一些證明，詳細的問一下你們當地的稅務局。開一張負數衝了，然後重新開一張正確 的發票給客戶就可以了。你要去稅所開一張紅字發票通知書，然後再開一張紅字發票 當月開的發票可以當月作廢的，但是上個月開的發票不能...
旅行社開發票給我們公司,發票明細寫的是差旅費,這樣可以入賬嗎
可以入帳的，計入管理費用 差旅費。你們單位要有差旅費報銷制度 不可以，沒有差旅費這個明細，只有住宿費 加油費 餐費等 可以入賬的。借 管理費用 差旅費 招待費 貸 庫存現金 銀行存款 恐怕不行，旅行社應該開具 旅遊團費 之類的發票給你們 可以不可以入賬，這個要看你們公司內部怎麼要求的了吧？旅行社開發...